桓台县人民检察院2018年度部门决算公开
2018年度
桓台县人民检察院
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
桓台县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：
（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。对公安机关（包括国家安全机关等其他侦查机关）的侦查活动是否合法进行法律监督。
（三）对同级人民法院生效的民事、行政判决、裁定及调解书进行监督；对民事审判程序和民事执行活动中的违法行为进行监督。
（四）对在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有规定的机关和组织或者规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。上述规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。
（五）对在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。
（六）对同级人民法院的刑事审判活动是否合法以及所作的刑事判决、裁定是否正确进行监督。对刑事诉讼活动中的刑事强制措施执行、刑罚执行等活动是否合法进行法律监督。对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查，对不需要继续羁押的，提出建议予以释放或者变更强制措施的建议。
（七）受理公民控告、申诉和检举，办理司法救助、刑事赔偿事项。
（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。
（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
（十二）实行员额制检察官、检察辅助人员和司法行政人员三类人员分类定岗管理，突出检察官办案主体地位和责任主体地位，实行谁办案谁负责、谁决定谁负责。
（十三）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
（十四）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
（十五）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
（十六）负责其它应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，桓台县人民检察院部门决算包括：桓台县人民检察院本级决算。
纳入桓台县人民检察院2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：
1、桓台县人民检察院本级。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2176.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
2028.61 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
80.82 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
66.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
2176.33 |
本年支出合计 |
54 |
2176.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
2176.33 |
总计 |
58 |
2176.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 计 |
2,176.33 |
2,176.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,028.61 |
2,028.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,028.61 |
2,028.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,399.87 |
1,399.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
393.12 |
393.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040406 |
侦查监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040408 |
控告申诉 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
118.41 |
118.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.90 |
66.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.90 |
66.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合 计 |
2,176.33 |
1,547.59 |
628.74 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,028.61 |
1,399.87 |
628.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
2,028.61 |
1,399.87 |
628.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,399.87 |
1,399.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
393.12 |
0.00 |
393.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040407 |
执行监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040408 |
控告申诉 |
17.21 |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
118.41 |
0.00 |
118.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.90 |
66.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.90 |
66.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2176.33 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
2028.61 |
2028.61 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
80.82 |
80.82 |
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
66.90 |
66.90 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2176.33 |
本年支出合计 |
23 |
2176.33 |
2176.33 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
2176.33 |
总计 |
28 |
2176.33 |
2176.33 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
2,176.33 |
1,547.59 |
628.74 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,028.61 |
1,399.87 |
628.74 |
|
|
20404 |
检察 |
2,028.61 |
1,399.87 |
628.74 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,399.87 |
1,399.87 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
393.12 |
0.00 |
393.12 |
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2040407 |
执行监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2040408 |
控告申诉 |
17.21 |
0.00 |
17.21 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
118.41 |
0.00 |
118.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.90 |
66.90 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.90 |
66.90 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,290.91 |
302 |
商品和服务支出 |
167.80 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
306.14 |
30201 |
办公费 |
9.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
469.06 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
205.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.80 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
119.97 |
30206 |
电费 |
5.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.99 |
30208 |
取暖费 |
19.90 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.91 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.43 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.88 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
13.26 |
30216 |
培训费 |
15.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
67.55 |
30217 |
公务招待费 |
2.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
3.26 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.68 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.98 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.81 |
30239 |
其他交通费用 |
55.53 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1379.79 |
公用经费合计 |
167.80 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注: 我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：桓台县人民检察院 金额单位：万元
|
预 算 数 |
决 算 数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
54.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
4.00 |
19.05 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
2.13 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2176.33万元。与2017年相比，收、支总计各减少170.46万元，下降7.3%。主要是公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2176.33万元，其中：财政拨款收入2176.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2176.33万元，其中：基本支出1547.59万元，占71.1%；项目支出628.74万元，占28.9%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2176.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少170.46万元，下降7.3%。主要是公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2176.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.46万元，下降7.3%。主要是公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2176.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2028.61万元，占93.2%；社会保障和就业（类）支出80.82万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.90万元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2139.17万元，支出决算为2176.33万元，完成年初预算的101.7%。决算数与年初预算基本持平。其中：
（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、公诉和审判监督（项）等。主要反映用于行政运行、一般行政管理事务和项目支出。年初预算为2014.59万元，支出决算为2028.61万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算基本持平。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为56.36万元，支出决算为80.82万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于预算数主要原因是离退休支出增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政单位医疗及公务员医疗补助。年初预算为68.22万元，支出决算为66.90万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1547.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1379.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费167.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县人民检察院机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.05万元，完成年初预算的35.3%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行维护费16.92万元，完成年初预算的33.8%；公务接待费2.13万元，完成年初预算的53.3%。
2018年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）34.95万元，主要原因是年初预算根据2017年决算情况估算。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少33.08万元、公务接待费减少1.87万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费开支，严格控制接待数量和接待标准。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排单位因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为16.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的88.8%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费16.92万元，主要用于执法执勤用车、一般公务用车的燃料、维修及保险等支出。2018年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。
3、公务接待费决算数为2.13万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.2%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省院、市院及各部门工作调研、其他检察院考察交流，共计接待19批次、160人次，其中外事接待0批次、0人次。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出167.8万元，比年初预算数减少16.56万元，降低9.0%，主要原因是进一步贯彻落实八项规定精神，厉行勤俭节约，反对浪费，进一步压减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额348.9万元，其中：政府采购货物支出293.03万元、政府采购工程支出5.9万元、政府采购服务支出49.97万元。授予中小企业合同金额348.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“公诉和审判监督工作”1个项目开展了重点绩效评价，评价金额50万元。从评价情况来看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分的反映了工作目标和工作标准。
2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我单位没有随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价报告。
3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十八、公共安全支出（类）检察事务（款）公诉和审判监督（项）：指反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。
十九、公共安全支出（类）检察事务（款）侦查监督（项）：指反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。
二十、公共安全支出（类）检察事务（款）执行监督（项）：指反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监管的支出。
二十一、公共安全支出（类）检察事务（款）控告申诉（项）：指反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
二十二、公共安全支出（类）检察事务（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
